宜丰县人民政府_ 关于宜丰县2021年财政总预算执行情况和2022年财政总预算草案的报告

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关于宜丰县2021年财政总预算执行情况和2022年财政总预算草案的报告

发布时间： 2022-03-22 20:30 阅读次数：

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关于宜丰县2021年财政总预算执行情况和

2022年财政总预算草案的报告（书面）

——2022年3月2日在宜丰县第十七届人民代表大会

第二次会议上

县财政局局长黄立新

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2021年全县财政总预算执行情况与2022年财政总预算草案，请予审议；2022年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年全县财政总预算执行情况

2021年，是“十四五”开局之年，县财政在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，主动把握和积极适应财政经济新常态，紧紧围绕“绿色发展、创新融合、生态宜居、文明典范”的发展思路，切实履行服务大局、促进乡村振兴、突出保障民生、强化财政监督、规范政府债务管理各项工作，有效保障了全县经济平稳运行和持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

全县2021年财政总收入执行数236676万元，比上年增长18.3%,完成年初人民代表大会批准预算的109.5%；一般公共预算收入执行数125500万元，增长7.5%，完成年初人民代表大会批准预算的113.6%。全县一般公共预算支出执行数335000万元，比上年决算数增长1%。

县本级2021年财政总收入执行数90009万元，比上年增长38.5%，一般公共预算收入执行数56729万元，比上年增长22.4%。2021年县本级一般公共预算支出执行数241979万元，剔除上级年度执行中的专项追加等，本级一般公共预算支出执行数182385万元，完成年初人民代表大会批准预算的121.7%,比上年决算数增长35.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

全县2021年政府性基金预算收入执行数211484万元，加上级补助收入2545万元、调入资金2192万元、省转贷新增专项债券81447万元、上年结转收入2839万元后，全年收入总计执行数300507万元，比上年增长14.8%，增长原因主要是省转贷新增专项债券增加以及对棚改空置出来的土地进行了拍卖等。2021年政府性基金预算支出执行数219965万元，比上年下降7.9%，上解上级支出4168万元，调出资金71192万元，地方政府专项债务还本支出2403万元，年终滚存结余2779万元。

县本级2021年政府性基金预算收入执行数206392万元，加上级补助收入2545万元、调入资金2192万元、省转贷新增专项债券81447万元、上年结转收入2631万元后，全年收入执行数总计295207万元，比上年增长16%，完成年初人民代表大会批准预算的210.3%。2021年政府性基金预算支出执行数216279万元，比上年下降6.6%，上解上级支出4041万元，调出资金71192万元，地方政府专项债务还本支出2403万元，年终滚存结余1292万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入执行数2247.5万元，加上级补助收入13万元，全年收入总计执行数2260.5万元，比上年下降58.3%，完成年初人民代表大会批准预算的40.5%，原因主要是资产处置等收入减少。

2021年国有资本经营预算支出总计2260.5万元，比上年下降58.3%，其中：2021年支出执行数82.9万元，调出资金2177.6万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年社会保险基金收入执行数26195万元，加上年滚存结余收入24420万元，社会保险基金预算收入总计执行数50615万元，比上年下降51.5%，完成年初人民代表大会批准预算的99.9%，比上年下降的主要原因是城镇职工和城乡居民的医疗保险基金收入从2021年市级统收统支，失业保险从2021年10月起市级统收统支。

2021年社会保险基金支出执行数27333万元,比上年下降49.3%，完成年初人民代表大会批准预算的101.5%。年终滚存结余23282万元。

（五）债务限额及省转贷债券资金情况

债务限额：经省政府批准的2021年末全县地方政府债务限额为433165.5万元，其中一般债务限额172060.34万元、专项债务限额261105.16万元。

省转贷债券资金：2021年省转贷债券资金112141万元，其中：再融资债券13243万元专项用于置换到期债券；新增债券资金98898万元，包括用于公益性项目支出的一般债券17451万元、高标准农田专项债券5832万元、高质量发展专项债券75615万元。

（六）预算稳定调节基金情况

2021年年末县本级预算稳定调节基金余额为27324万元，比上年增加27324万元，增量部分为按上级规定对基金超当年收入的30%部分调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

按照县第十六届人民代表大会第七次会议有关决议精神，一年来重点开展了以下工作：

——服务大局和组织收入打开“新局面”。2021年，全县经济呈现恢复性增长态势，为财政增收奠定了有力基础。一般公共预算收入完成125500万元，同比增长7.5%(考虑省与市县财政收入划分改革，同口径增长19.6%)，增幅列全市第二位。在做大财政蛋糕的同时，一是助企帮扶积极优化营商环境。“真金白银”退还企业留抵退税3742万元，有效缓解企业资金压力，激活市场活力；及时拨付各类扶持资金15027万元，拨付稳岗补贴120万元，牵头落实疫情租金减免政策，累计减免954户中小企业和个体工商户租金128万元，多措并举促进经济平稳健康运行。二是注重支持全县发展大局需求。着力保障了重大风险防控、教育卫生、社会保障等方面的支出需要，在此基础上，发挥财政资金的导向作用，全力支持我县“1+2+N”绿色产业体系发展。同时，通过“五贷一保”充分发挥财政资金杠杆作用，引导撬动金融资金10亿多元，助推经济发展。

——乡村振兴和现代农业取得“新成效”。一是全县乡村振兴力度不断增强。以统筹城乡发展为目标，不断促进农业增产增效。根据《江西省人民政府办公厅关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的实施意见》（赣府厅发〔2021〕9号）文件精神，2021年我县共安排土地出让收入超1亿元优先用于支持乡村振兴，主要用于高标准农田建设、农田水利建设、农村人居环境整治、农村土地综合整治、生态环境保护、乡村产业发展等。同时，统筹各级各类财政衔接推进乡村振兴补助资金3779万元，用于支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、产业配套基础设施建设、欠发达国有农场、国有林场巩固发展，确保脱贫人口摘帽不摘帮扶。二是突出支持现代农业发展。整合统筹1000多万元资金重点打造富硒+绿色有机大米、油茶、果蔬、中蜂、中药材、休闲农旅等产业。

——民生保障和事业发展再上“新台阶”。支持改善民生、促进社会和谐取得显著成效。把民生作为财政保障重点，社会保障“安全网”更加牢固。全年财政民生支出达26.86亿元，占一般公共预算支出80.2%。在社会事业发展方面持续发力，一是支持教育事业发展。争取债券资金1.89亿元用于新建城东学校、宜丰中专教学楼、三所公办幼儿园和第三幼儿园项目，同时加快宜丰中学综合楼以及石市中心小学搬迁等项目，极大缓解教育学位紧张，提升教育教学办学条件。持续保障义务教育教师平均工资收入水平“不低于”政策，在安排11877元/人的基础上，再追加每人12936元。二是支持公共社会事业发展。全力支持疫情防控工作，县本级拨付530多万元用于全民免费接种新冠病毒疫苗等经费；安排784万元，有力支持“四馆一站”免费开放，全民共享公共文化服务；安排资金1201万元做好2021年棚户区（城中村）改造工作，拨付资金1970万元确保完成2020年城镇老旧小区改造扫尾工作;安排体育彩票公益金525万元，支持体育赛事、改善城乡公共体育设施、开展健身活动等。

——财政监督和预算管理取得“新进展”。一是日常监管和专项检查相结合。加大对各预算单位财政资金监管，通过每年组织的会计信息质量检查等常态化财政监督手段，从预算编制、预算执行、内控制度建设、贯彻落实国家相关政策等方面加大财政资金的监管力度和深度。组织各类专项检查，持续深入开展“小金库”治理，形成行之有效的监管工作机制。二是稳步推进信息化监管。近几年来，逐渐形成了国库集中支付、直达资金、扶贫资金、三公消费平台、绩效管理等监控系统。2021年9月起按照省财政厅的统一部署，我县正式启动预算管理一体化建设，将统一规范的标准嵌入预算管理全过程，实现项目全生命周期管理，资金全流程监控，从而全面提高预算管理水平。10月我县预算单位均已开始使用预算管理一体化系统开展2021年的预算执行及编制2022年度预算。

——债务管理和风险防控获得“新提升”。一是规范政府债务管理。依法依规强化我县政府债务管理，将政府债务纳入预算管理，严格执行政府债务限额管理，在省财政厅下达我县的债务限额内申报发行地方政府债券，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用。全年通过发行政府债券争取低息新增债券资金98898万元，有效缓解了政府建设资金压力。二是积极防范化解政府隐性债务风险。严格按照我县既定化解方案及年度目标做好隐性债务化解工作，11月底就提前完成了2021年隐性债务化解任务，全年化债1.84亿元，降低了存量隐性债务余额。堵好融资举债的“后门”，坚决遏制隐性债务增量，确保了我县全年无新增政府隐性债务。

回首2021年，我们统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策提质增效，推动构建新发展格局迈出新步伐、高质量发展取得新成效，以新气象新担当新作为推动“十四五”实现了良好开局。然而当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：主要是财政收支紧平衡状态仍是常态。受国内经济下行压力、减税降费、风险税收持续清理以及疫情防控进入常态化影响，财政增收不确定因素增多，而随着乡村振兴全面推进、民生保障不断提标扩面、债务还本付息居高不下，规范政府性奖励政策等，财政支出压力却不断增大，县级财政运行艰难。对此，我们将高度重视，锚定新时代财政事业前进方向，准确把握工作方法，加强管理、提升效能，推动财政保障能力达到新水平，财政可持续发展取得新进步。

二、2022年全县财政总预算草案

2022年财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕国家、省、市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚持以收定支，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，落实好过“紧日子”要求，坚决兜住“三保”底线，统筹保障好重点支出。进一步深化预算管理制度改革，巩固提升零基预算改革成果；落实预算单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制；大力开源挖潜、提质增效，盘活各类存量资金，强化预算单位所有收入统筹管理；推动预算绩效管理提质增效，实施预算管理一体化建设，建立健全项目库及其管理机制，以信息化推进预算管理现代化，建立完善规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

根据上述指导思想和全县经济社会发展预期目标，综合考虑各种收支增减因素，按照积极稳妥的原则，对2022年全县及县本级预算安排如下：

(一)全县财政总预算草案

2022年全县一般公共预算收入安排134300万元，比上年执行数增长7%。（从2021年起省市不再关注财政总收入，我县从2022年起不再安排财政总收入预算）

一般公共预算收入134300万元，加上预计上级各项补助收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及地方政府一般债务转贷收入，减去预计上解省市财政支出、地方政府一般债券还本支出，结转下年等，2022年全县一般公共预算财力预计371066万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出371066万元。

(二)县本级预算草案

1.一般公共预算收支安排情况

2022年县本级收入财力预计85399万元，乡镇教师经费上划28401万元，加上调入资金等，县本级一般公共预算财力预计209135万元，比上年预算数增长39.6%；按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出209135万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2022年政府性基金预算收入安排152368万元，加上级提前告知补助、地方政府专项债务转贷收入及上年结转资金，减去上解上级支出、调出资金（调入一般公共预算83335万元）及地方政府专项债务还本支出后，2022年基金预算支出安排133488万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2022年国有资本经营预算收入安排2269万元，安排改革成本支出179万元，调出资金2090万元（调入一般公共预算）。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2022年社会保险基金预算收入安排31114万元(企业职工基本养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险及城镇职工医疗保险上级统收统支，县级不编列预算)，加上年结余收入23282万元，收入总计54396万元。2022年社会保险基金预算支出安排29325万元。年末滚存结余25071万元。

(三)县民政局部门预算收支情况

按照上级要求，2022年省市县三级联动重点审查县民政局的部门预算编制草案和困难群众救助补助专项资金。

1.县民政局2022年部门预算收支安排主要情况：收入预算安排3677.4万元，全部为财政拨款收入；支出预算安排3677.4万元，其中：工资福利支出315.6万元，商品和服务支出146.8万元，对个人和家庭补助支出3215万元（含民生资金县级配套资金3163.7万元）。

2.2022年县级困难群众救助补助资金预算2102.9万元，经费已全部列入县本级民生配套资金中。其中：城市低保877.2万元，农村低保727.8万元，城乡特困人员救助供养和护理金426.1万元，临时救助11万元，孤儿基本生活补助60.8万元。

三、精准施策，确保全面完成2022年预算任务

(一)量质并重组织收入，全力提升可用财力。一是切实转变抓收观念。在追逐“量”的同时，要更加关注“质”，强化地方税种的征收力度，逐步提高一般公共预算收入中税收占比。二是利用好上级政策资金。加大对上争资争项力度，加强对接协调工作，及时了解和掌握最新政策和投向，精准储备更多项目，最大化的挖掘上级政策为我所用，确保中央省市对我县更多更大的政策及资金支持。

(二)持续优化营商环境，服务经济发展大局。一是落实落细减税降费。进一步清理规范政府收费，确保各项惠企政策“落地有声”。推进深化政府采购电子化进程，优化投资评审服务机制，大幅提升评审工作质量和效率。二是拓宽金融服务渠道。充分发挥产业促进引导资金效能，拓宽“五贷一保”扩面提质，加快实体经济转型升级。综合运用税收优惠、奖补贴息等方式，吸引更多优质资本投入文化旅游、养老服务、商贸物流等领域，做活做强现代服务业。

(三)切实落实保障政策，持续增进民生福祉。一是筑牢民生底线。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，切实抓好教育保障、住房保障、养老保障、医疗保障和饮水安全保障等工作，着力加强民生财政建设，切实提高民生福祉，让群众有更多获得感、幸福感、满意度。二是确保民生支出只增不减。在财政紧平衡成为常态化的形势下，想尽一切办法，压减一般性支出、严控“三公”经费开支，将压减下来的资金优先用于民生保障上，确保全年民生支出占比一般公共预算支出超八成。

(四)加强财政监督力度，提高资金使用绩效。一是加快推进预算管理一体化建设。通过预算管理一体化系统建设，提高预算管理现代化水平，依托一体化系统项目库强化全面预算绩效管理，促进预算和绩效管理一体化。二是构建财政运行监管新机制。建立以部门预算为基础,投资评审为支撑,政府采购为手段,国库集中支付为保障的“四位一体”的财政运行监管机制。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政监督从查违规向要绩效转变，强化绩效结果的应用，让绩效与预算安排紧密衔接，使绩效“指标棒”的作用真正发挥出来。

(五)规范政府债务管理，提升防范风险能力。一是做好化债工作。进一步压减一般性支出，全面清理盘活存量资金和闲置资产。积极筹措资金化解隐性债务，将债务还本付息资金纳入预算管理，全力保障债务还本付息资金的来源，严格按照《宜丰县地方政府隐性债务化解实施方案》对2022年的隐性债务进行化解，不断地消化隐性债务存量，坚决打赢防范化解地方债务重大风险攻坚战。二是建立债务风险预警机制。从严控制新上项目，对于资金来源没有保障的项目一律不予实施。坚决遏制隐性债务增量，对违法违规举债融资行为，发现一起、问责一起、通报一起，终身问责、倒查责任。坚持合法合规举债，严控债务增量并积极化解存量，确保系统内债务率、全口径债务风险率二项指标都在警戒线内，风险总体可控。

各位代表，2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，弘扬崇文厚德，创新实干宜丰精神，按照“绿色发展、创新融合、生态宜居、文明典范”发展思路，勇挑重担、奋勇争先，提质增效、攻坚克难，为奋力描绘“美好生活在宜丰”新画卷提供坚强保障。

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一、政府预算报告目录

0.2022年宜丰县政府预算公开目录