关于宜丰县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

——2013年1月4日在宜丰县第十五届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 韩仁芳

各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会报告我县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　2012年财政预算执行情况

　　2012年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下，全县财税部门深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，紧紧围绕“争进位、过十亿”的奋斗目标，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的原则，积极组织财政收入，狠抓增收节支，大力支持经济建设，着力改善民生，深化财政改革，财政预算执行情况整体良好，各项工作取得新的突破。

　　2012年全县财政总收入完成100500万元，比上年增长49.1%，地方收入完成62537万元，增长58.2%，占年初预算的128%,其中：地方税收收入完成51350万元，增长55.2%；非税收入完成11187万元，增长73.5%。全县公共财政预算支出完成158182万元，增长27%

　　——狠抓增收节支，财政实现快速发展。积极探索生财之道，谋划用财之方，财政收入总量首次迈上了十亿元台阶，财政支出总量达到了十五亿元。一是加大组织收入调度力度，定期召开财税联席会议，强化协税护税工作，想方设法挖掘税源潜力。二是严把重点税源企业缴税、工程项目税收、房地产行业入库等重点关口，加大总部经济支持力度，有效增加收入总量。三是进一步健全政府非税收入收缴管理，确保其收入及时足额入库。四是把积极向上争取资金作为第二财源来抓，全年共争取各类财政补助资金9.79亿元，增长11%，为全县经济社会的发展提供了财力保障。五是认真落实关于厉行节约、严格财政支出管理的各项规定，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

　　——着力改善民生，有效提升幸福指数。全面建立以人为本的公共财政支出体系，让经济社会发展成果更多地惠及人民群众。全县财政累计安排民生事业发展资金11.35亿元，比上年增加2.5亿元，增长28.2%，占财政总支出的71.8%。主要体现在：一是优先支持教育发展。全县教育支出2.34亿元, 重点用于支持农村义务教育保障经费，推进基础教育学校标准化建设、中小学校舍安全工程建设，促进了教育均衡化发展。二是加强社会保障体系建设。全县社会保障支出2.85亿元，重点落实企业退休人员养老金、城乡居民低保、再就业、农村五保户供养等民生政策。三是深化医疗卫生体制改革。全县医疗卫生支出1.28亿元, 全面落实行政事业单位职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗政策，完善城乡医疗救助制度，着力解决人民群众“看病难、看病贵”问题。四是继续完善住房保障体系建设。全县住房保障支出0.66亿元，主要用于加大廉租住房财政补贴力度、公租房建设、棚户区改造、农村危房改造等项目的开展。五是切实保障“三农”支出。全县农林水支出3.16亿元, 大力支持农田水利建设、落实惠农政策，继续做好农业综合开发项目，改善农业生产条件，增加农民收入。

　　——深化财政改革，不断提高理财水平。财政部门积极履行职能，不断提高理财水平。一是国库集中支付改革覆盖了全县所有预算单位和所有财政性资金，公务卡结算改革全面推行；二是财政专户和预算单位账户按照“统一、精简、规范、高效”的原则，清理规范到位。三是政府采购、投资评审制度不断完善。完成政府采购资金达3917万元，节约资金333万元，节约率为8.5%。财政投资评审项目64个，评审金额28382万元，审减节约财政资金3292万元；四是积极推进“一卡通”改革。全县通过“一卡通”平台共发放粮食直补、综合直补、良种补贴、最低生活保障等补贴资金12659万元，确保了补贴资金及时、足额发放到户。五是扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，全县“一事一议”财政奖补建设项目127个，项目总投资1916万元，其中财政奖补资金570万元，覆盖127 个村，可使20575户72000人受益。

　　在总结成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行过程中还存在的一些困难和问题：产业优势不明显、骨干支柱财源缺少、收入结构不优、结构性减税和宏观政策调控趋紧等多重因素交织，财政增收蕴藏着不少风险；基础设施建设形成了一定的负债，民众期盼越来越高，社会事业发展与债务偿还难度加大，收支矛盾突出，财政保障担负着沉重压力。对此，我们将进一步解放思想，认真研究措施，切实加以解决。

　　2013年财政预算草案

　　按照中央、省、市、县对经济工作的总体要求，2013年我县财政工作和预算编制的指导思想是：认真贯彻落实“十八大”精神，紧扣全县发展思路和重点，以“稳中求进，好中求快”为基调，以深化改革、创新管理为手段，以落实政策、执行制度为基础，以转变作风、优化服务为保障，整合资源扶持发展重点，集中财力保运转、保民生、强三农，加强预算绩效管理，提高财政科学化精细化管理水平，为建设幸福宜丰提供可靠的财力保障。
根据上述指导思想和原则，2013年，全县财政总收入安排12亿元，比上年执行数增长20%。其中：地方收入安排6.86亿元，比上年执行数增长10%。加上级各项补助收入，减上解支出，全县总财力安排8.9亿元。根据收支平衡原则，公共财政预算支出安排8.9亿元，比2012年年初安排增长31%。

　　为确保2013年预算任务的圆满完成，我们将着力抓好以下四个方面工作。

　　一、加强税收征管，确保收入稳定增长。努力培育新的财源增长点，坚持依法治税，深化税收征管改革，整顿和规范税收秩序，加强对重点税源企业的监控，杜绝“跑、冒、滴、漏”，做到应收尽收；加强非税收入清缴监管，确保各项非税收入及时足额入库。

　　二、积极争取项目，推动经济跨越发展。紧紧围绕县委的决策部署，认真把握国家宏观政策导向，抢抓政策叠加机遇，加强政策研究，努力向上争取各种类型的财政性项目资金，不断提高增量财力对全县经济建设和发展的保障能力。

　　三、强化支出管理，持续改善民生民利。进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持社会事业发展。按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的要求，财政资源配置更多地向民生领域倾斜，确保县政府确定的民生实事所需资金全部落实到位。

　　四、创新体制机制，提升财政管理水平。进一步完善国库支付网络平台建设，加强预算管理与监督，确保财政资金安全、规范、有效使用；加强预算执行分析，研究提升预算执行科学化、精细化措施；加强政府性债务管理，积极探索建立政府债务良性循环机制。

　　各位代表，2013年财政工作任务依然十分艰巨，我们将在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督和支持下，全面贯彻本届大会的各项决议，牢固树立科学发展观，进一步解放思想，奋发有为，扎实工作，为推进全县经济社会跨越式发展做出新的更大的贡献。