2009年1月6日在宜丰县第十四届

   人民代表大会第三次会议上

   县财政局局长  胡耀明

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告我县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2008年财政预算执行情况

2008年，我县坚持以经济建设为中心，克服了年初雨雪冰冻灾害和国际国内经济形势变化带来的不利影响，财政收入实现了快速增长，首次突破3亿元大关,达到3.12亿元，增长37%，提前两年实现了翻番目标。

——乡镇收入跃上了新台阶。通过实施奖励与补助并举，财力向基层倾斜，从体制机制上激活乡镇（场）经济发展的活力。乡镇（场）财政总收入完成19471万元,增长45%，高出全县平均增幅8个百分点，全县2008年有8个乡镇（场）新突破千万元大关，超千万元的乡镇（场）达11个。

——县域经济呈现了新亮点。倾全力支持县域经济发展，当年拨付工业园、行政中心、交通、城区建设等重点工程基础设施建设资金达2.23亿元，比上年净增1.16亿元，增长108%，有效地构建了发展平台。2008年，园区企业累计上交税收7070万元，比上年增收2432万元，增长52%，园区已成为带动我县财政增收、经济增长的最强劲的增长极。

——争资争项取得了新突破。时刻把向上争资争项作为“第二大财源”来抓，积极跟踪政策信息，牢牢把握政策走势，努力挖掘“政策财源”，积极主动争取中央和省项目资金和财力支持，取得了明显成效。全年新增上级转移支付补助资金3800万元，有效地缓解了我县财政收支矛盾，为全县经济和社会事业发展提供更有力的财力保障。

——财政支出突出了保民生。全县财政支出达到7亿元，增长31%，净增1.7亿元。全面落实60项公共财政政策，在做好“五个确保”的基础上，全县新增财力主要投向“民生工程”，做到向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业薄弱环节倾斜。全县用于“民生工程”的资金达1.1亿元，惠及全县人民。

——财政管理得到了新提升。国库集中收付核算制度改革扩大了核算面、提高了支付额度；乡财县代管改革得到了完善；积极稳妥推进了国有农场税费改革；完善和规范了财政资金申请、审签和拨付程序；“收支两线”管理得到有效落实；房地产税收实行了“一体化”征管；全县政府采购规模1574万元，节支率达15%；当年通过“一卡通”拨付各项惠农资金达6853万元。

2008年全县财政收支预算的具体执行情况是：

全县地方财政收入完成17335万元，增长32%，占年初预算的  120％。主要项目预算执行情况是：增值税3450万元，营业税5306万元，企业所得税1515万元，个人所得税453万元。

一般预算支出完成69959万元，增长31%，其中：教育9248万元，增长21%；科学技术554万元，增长320%；农林水事务14247万元，增长21%；社会保障和就业15185万元，增长32%。

各位代表，2008年预算任务的圆满完成和财政工作的新进展，是县委、县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大依法监督、关心指导的结果，是县政协民主监督、大力支持的结果，是全县人民共同努力、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到，2009年受金融危机，房地产市场、土地市场低迷等影响，我县财政收支将面临更大的困难和压力：一是县重点工程建设资金筹集增加了难度；二是财税减收因素集中突出，财税增收压力加大；三是财政资金更加紧缺，收支矛盾更加突出，财政平衡更加困难。因此，我们一定要增强紧迫感和使命感，增强化解危机风险的能力，增强信心，增添举措，挖潜增收，厉行节约，增收与节支并举，化挑战为机遇，变危机为生机，逐步解决发展中的矛盾和困难。

二、2009年财政预算草案

2009年，全县财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，坚定不移地落实扩大内需，促进经济增长的财政政策，做到保重点，压一般，深化财政管理制度改革，强化财政科学化、规范化、精细化管理，高度关注民生，化挑战为机遇，变危机为生机，奋力实现经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想，编制2009年预算草案。

2009年全县地方财政收入预算安排18750万元，比上年执行数增加1415万元，增长8%。加上上划中央收入和省级收入，全县总收入预算34390万元，比上年执行数增加3152万元，增长10%，地方财政收入项目安排情况是：

税收收入14600万元，比上年执行数增长8%，其中：增值税3897万元，营业税5564万元，企业所得税1682万元，个人所得税504万元。

非税收入4150万元，比上年执行数增长8%，其中：行政性收费收入1512万元,罚没收入1098万元。

2009年全县地方财政收入，加上级税收返还、上级各项转移支付补助等，减去上解上级支出，预算财力为31500万元，相应安排支出 31500万元，比上年预算数增长16%，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务6250万元；国防56万元；公共安全2188万元；教育7308万元；科学技术104万元；文化体育与传媒333万元；社会保障和就业7080万元；医疗卫生1450万元；环境保护53万元；城乡社区事务633万元；农林水事务2788万元；交通运输275万元；工业商业金融等事务445万元；其他各项支出2537万元。

三、抢抓机遇,奋发有为，圆满完成2009年预算任务

县委、县政府确定今年财政工作预期目标是：财政总收入净增5000万元,达到3.6亿元。这个任务是确保财政刚性增支，实现收支平衡的需要。因此，我们要在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，着重做好以下工作：

（一）更有效地培植财源建设项目。坚定不移地落实中央扩大内需，促进经济增长的一系列政策措施，把保持财政平稳较快发展作为首要任务。大力支持工业园区和开放性经济发展，多渠道筹集资金，重点安排工业园区、行政中心、交通、城区建设等重点工程资金支出；坚持工业强县战略，加快项目建设，做大做强主导产业，引进重点项目，力争园区实现税收1亿元。

（二）更有效地强化税收征管举措。要坚持依法征税，严格执行房地产税收“一体化”征收管理办法等各项税收政策，做到应收尽收。强化税收征管，加强税务稽查，严肃税收纪律，维护税负公平。开展税收专项检查，努力挖掘增收潜力。对重点税源要加强跟踪分析，完善征管举措。完善护税协税网络，强化源头控管，堵塞漏洞，制止流失。

（三）更有效地做好争资争项工作。要依托宜丰资源优势，抓住国家扩大内需机遇，争取更多的扩大内需项目资金支持，促进县域经济发展。精心选择和包装一批有潜力的项目，提高争资争项的成功率。加强与上级财政部门、有关业务主管部门的沟通联系，主动对接，争取更多的优惠政策惠及宜丰，更多的项目落户宜丰，更多的转移支付资金倾斜宜丰。

（四）更有效地优化财政支出结构。在支出安排上做到有保有压。一是要认真落实上级出台的各项公共财政政策，突出“保工资、保运转、保民生”，合理安排预算，构建基本财力保障机制。二是要严格控制、压缩一般性支出，降低行政成本。三是要积极支持重点工程建设，加快我县经济社会事业全面发展。

（五）更有效地推进财政各项改革。一是抓好部门预算改革，2009年开展试点工作，2010年全面实施，更加规范、科学、合理的编制部门收支预算；二是继续推进国库集中收付、乡财县代管、国有农场税费改革、非税收入管理和“一卡通”等各项财政管理改革，协同推进，不断规范；三是要强化财政监督，对专项资金做到事前、事中监控，事后检查与绩效评价，提高财政资金使用绩效；四是进一步强化政府采购政策功能，继续扩大政府采购范围和规模，降低行政成本。

各位代表，让我们在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为实现县域经济又好又快发展而努力奋斗！